202x年上半年,xx公司在集团公司的正确领导下,紧密围绕中心工作,坚持“服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,认真履行审计职能,较好完成各项工作任务。现就上半年审计工作开展情况总结如下:
一、上半年审计工作开展情况
(一)统筹谋划安排,突出审计重点
年初,公司审计法务部结合实际情况,充分利用现有审计资源,确定以“财务报表审计”、“制度执行审计反馈的重点问题整改情况”为年度审计工作重点任务,科学制定内部审计项目计划,合理规划审计工作开展时间,确保审计任务能够在年度内均衡安排。
(二)聚焦主责主业,发挥审计职能
一是根据集团公司统一要求,认真梳理核查202x年全年审计项目、审计发现问题、审计发现问题整改项目等内容,填报公司《单位及内部审计机构基本情况表》和《单位内部审计业务情况表》,抓好数据汇总统计工作。二是高度重视财务报表审计工作,聘请外部审计机构对公司202x年度财务报表开展审计,加强与财务部人员沟通与交流,督促财务部认真负责提供财务凭证、报表、银行对账单等审计所需资料,并结合审计结果,总结工作经验,进一步提升财务管理规范化水平。
(三)压实整改责任,抓好问题整改
结合采购管理制度,对采购部开展了采购管理方面专项检查,着重检查其采购管理工作及内部控制情况的合规性和有效性。此次专项检查共抽取了涉及竞谈、询价、招标、直接采购四种采购类型的四个项目,指出问题6项,采购部对于检查中指出的问题制定了《专项检查问题整改措施汇总表》,明确整改措施6项,实行清单化、闭环式管理,截至202x年1月28日已全部完成整改。
二、不足之处
上半年,公司审计法务……
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