某公司财务预算执行情况及次年财务预算安排意见的报告

一、XXX年财务预算执行情况
　　（一）主要指标完成情况
　　1．采掘生产。产量完成1125万吨，比预算减少222万吨，降幅16.5%；同比减少10.2万吨，降幅0.9%。进尺完成19.4万米，比预算减少1.6万米，降幅7.62%；同比减少1.1万米，降幅5.37%。
　　2．煤炭营销。商品煤销量982.4万吨，比预算减少236.9万吨，降幅19.4%；同比增加1.2万吨，增幅0.12%。商品煤收入276,853万元，比预算减少93,952万元，降幅25.34%；同比减少36,842万元，降幅11.74%。商品煤售价281.80元/吨，比预算降低22.31元/吨，降幅7.34%；同比降低37.91元/吨，降幅11.86%。库存煤64.4万吨，比年初增加万吨，增幅%；同比增加7.23万吨，增幅12.66%。
　　3．盈亏情况。亏损10.9亿元，比预算增亏1.9亿元，同比减亏3.46亿元。其中：九个生产矿及辅业公司亏损75,570万元，比预算增亏22,281万元，同比减亏28,166万元。供电公司实现利润3,255万元，比预算增利1,155万元，同比增利556万元。铁路运输部实现利润827万元，比预算减利1,973万元，同比增利2,841万元。选煤厂亏损23,015万元，比预算增亏8,415万元，同比减亏3,286万元。虹焱热电公司亏损3,382万元，比预算增亏182万元，同比减亏313万元。机关服务中心亏损2,762万元，比预算增亏992万元，同比减亏769万元。
　　4．成本管理。原煤成本完成328.54元/吨，比预算降低2.19元/吨，降幅0.7%；同比降低38.03元/吨，降幅10.37%。其中，材料成本完成26.82元/吨，比预算降低6元/吨，降幅18.3%；同比降低5.38元/吨，降幅16.7%。人……