某县人民医院财务预算执行情况和财务预算安排（草案）的报告

各位代表、同志们：
　　xx年，在医院的正确领导下，在全院职工的共同努力下，财务科严格执行医院财务制度，按照财务工作为医疗服务的原则，全面落实预算管理，加强医院成本核算，充分发挥财务管理在医院管理工作中的核心作用，较好的完成了年初制定的各项目标任务。医院综合实力不断增强，职工待遇有所提高，经济效益保持了稳步增长的良好态势。现就医院xx年财务预算执行情况和xx年财务预算安排（草案）提交大会，请予审议，并请与会同志提出意见和建议。
　　一、xx年财务预算执行情况
　　（一）收入方面：xx年全院总收入xx万元，比上年减少xx万元，降低xx%；实现业务收入xx万元，比上年减少xx万元，降低xx%，比预算减少xx万元，占预算的xx%。其中：医疗收入（不含药品）完成xx万元，比上年实际收入减少xx万元，降低xx%，比预算减少xx万元，占预算的xx%；药品收入完成xx万元，比上年实际收入减少xx万元，降低xx%，比预算减少xx万元，占预算的xx%；其他收入完成xxx万元，比上年实际收入减少xx万元，降低xx%。财政基本支出拨款xx万元，比上年增加xx万元，增长xx%。
　　（二）支出方面：xx年全院实际支出xx万元，比上年实际支出增加xx万元，增长xx%；其中：人员工资和福利支出xx万元，比上年增加xx万元，增长xx%，比预算增加xx万元，占预算的xx%。商品和服务支出xx万元，比上年增加xx万元，增长xx%，比预算减少xx万元，占预算的xx%。
　　由以上支出数据分析，由于受到新冠肺炎疫情影响，医院收入有所下降，医院在资金紧张的情况下多方筹措资金，确保全院职工工资、绩效和科学发展观绩效奖、职工取暖费的按时足额发放，保证了医院设施、医务人员业务经费的及时支出，为医院的生存和可持续发展奠定了坚实的基础。
　　（三）收支结余情况：xx年全年医疗收入xx万元……