关于巡察市审计局的情况报告

根据市委统一部署，XX年XX月XX日至XX月XX日，市委第三巡察组对市审计局开展了常规巡察。现将有关情况报告如下：
　　一、发现的主要问题
　　（一）“三重一大”事项集体决策制度执行不到位。如：XX年XX月安排服务基层工作人员休息用房并支付房屋租金XX万元未进行集体研究决策。“三重一大”制度中对“大额资金”未进行规范、明确，缺乏可操作性。
　　（二）选人用人工作不够规范。一是部分关键环节资料缺失，XX年开展干部选拔任用工作资料中，缺少确定考察对象过程资料；XX年开展的干部选拔任用工作资料中，缺少考察对象公示、考察谈话记录和民主测评结果。二是考察工作细节把握不到位，未按照要求对谈话情况进行双记录。民主推荐结果与谈话推荐记录情况不一致。
　　（三）落实中央八项规定精神不够严格，补贴发放及出差报销不规范问题依然存在。一是工资中的交通补贴计发不规范。如：XX年XX月工资表显示交通补贴按XX天计算为每人XX元，未按规定的XX个工作日计发，XX人共计多发XX元。二是存在多报销出差费用问题。如：XX年报销两笔出差费用中多报交通、住宿费XX元。XX—XX年超标准报销五笔赴内地出差伙食补助XX元。
　　（四）抓工作有时存在重部署轻落实现象。如：XX年局党组XX号文件《中心组学习制度》中规定全年集体学习不少于12次，实际只落实6次。
　　（五）执行财务管理制度不严。一是出差报销不规范。如：XX—XX年出差报销未按规定开具出差证；二是党建活动经费使用报销不规范问题。如：XX—XX年五次党支部活动费用报销均存在开展活动无方案、发票无经办人签字，无领导审批签字等问题。三是费用列支存在会计科目混用问题。如：XX年支付购书款XX元，其中XX元列支党支部经费，XX元列支办公经费，无领导签字，无列支事由。
　　二……