在集团公司审计工作会议上的交流发言

各位领导、同志们：
　　按照会议安排，我代表公司就上半年审计工作向各位领导作简要汇报。不妥之处，敬请批评指正。
　　上半年以来，公司认真贯彻落实习近平总书记对审计工作作出的重要指示精神，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，围绕经营发展，聚焦项目建设，研究制定贯彻落实意见，确保了中央、省委和集团党委各项审计决策部署落到实处，为公司项目建设和高质量发展提供有力保障。
　　一、基本情况
　　公司综合管理部下设风控合约部，无独立内部审计部门，风控合约部主要负责公司风险防控基本事务及沟通、配合上级部门开展审计工作。
　　风控合约部专职人员3人，主要职责有：1.公司合同审核及整理；2.配合外聘律师进行项目法律尽调；3.对招标事项全过程监督；4.配合上级部门开展审计等工作；5.公司其他基本事务的监督。
　　公司组织召开专题会议研究各项制度共49项，其中涉及风控管理制度4项，分别是：合规管理制度、全面风险管理办法、法律事务管理办法及合同管理办法。截至目前，尚未研究议定的制度有7项，分别是：内部审计办法、经济责任审计实施办法、风险损失事项责任追究办法、经营风险预警管理办法、风险合规管理办法、法律事务管理办法及风险事件报告管理办法。
　　二、上半年工作总结
　　1.在年初根据公司《全面风险管理办法》组织各个部门对全面风险管理工作进行自查，汇总部门自查情况，做到心中有数，利于及时发现缺陷并改进；
　　2.上半年根据x总离任经济责任审计所发现的问题进行深入剖析，认真整改，按要求分时段汇报整改进展情况，并已向集团汇报审计整改报告；
　　3.上半年组织各个部门对集团存量风险化解攻坚工作进行梳理、总结。通过梳理，整理公司可能出现的存量风险，做到提前预防。通过组织这次工作，提高……