在某市202x年部门预算和202x-202x年中期财政规划编制工作会议上的讲话

各位领导、同志们：
　　近年来，在市委的坚强领导下，在市直各预算单位的共同努力下，XX把预算改革作为全面深化财税体制改革的重头戏，从细化预算编制、严格预算执行、强化预算监督等方面入手，扎实推进预算管理改革，在预算全口径管理、中期财政规划框架搭建、财政统筹能力上取得了明显成效。同时，随着预算透明度的不断提升，部门预算管理水平也有了较大进步。这些成绩来之不易，既得益于市委的正确领导、市人大的法律监督以及审计部门的工作监督，更得益于全市各部门对财政工作的重视支持和各位财务人员勤勉、实干。在此，我代表市政府向各部门领导，以及工作在财政财务管理一线的同志们，表示衷心的感谢！今天，我们在这里召开202x年部门预算编制工作会议，主要内容就是安排部署明年的预算工作。下面我从财政经济形势、预算编制重点和相关要求讲三点意见。
　　一、量入为出，充分了解当前面临的财政经济形势
　　今年以来，在防控新冠肺炎疫情的同时，前三季度本级一般公共预算收入完成XX亿元，较上年同期增长0.1%，占年初预算数7.93亿元的82.6%，其中：税收收入完成XX亿元, 占年初预算数的74.9%，较上年同期增长21.5%；非税收入完成XX亿元, 占年初预算数的95.7%，较上年同期下降18.9%。一般公共预算支出完成XX亿元，下降0.2%，完成年初预算数的69%。从数字上看，本级一般公共预算收入完成度还算不错，在疫情防控的大背景下，能与上年持平，这个成绩来之不易，但受新冠肺炎疫情及国家实施更大规模减税降费政策延续、土地调规政策等影响，土地挂牌、国有资产出让等收入将继续大幅减少，预计到年底实现既定的收入目标都存在困难。同时由于XX地处边远欠发达地区，本级一般预算公共预算收入连人员工资都无法保障，更多的是需要上级调度资金，总的来看，财政收入形势不容乐观。在支出上，xx的刚……