同志们:
今天,我们召开集团公司三季度生产经营会,主要是全面落实市委、市政府决策部署,总结三季度全集团生产经营运行情况,分析当前面临的形势任务,安排四季度强保障、稳经济、促增长重点工作,进一步坚定信心、奋发有为,确保全年目标任务圆满完成。
刚才,各公司各部门作了汇报发言,从汇报情况来看,各单位做了大量工作,下真功、出实招,一些工作取得积极成效,一些短板之处得到明显改进,提出的下一步工作思路清晰具体。各分管领导对分管企业、部门工作作了客观点评,提出下一步工作要求,我完全赞同,各单位要突出重点、狠抓落实,为完成全年任务多尽责、多担当、多贡献。下面,我讲三点意见:
一、三季度生产经营各项成绩殊为不易,要坚定信心、乘势而上
三季度,集团上下严格贯彻市委、市政府部署要求,咬定“x”发展目标不放松,真抓实干推动各项工作落实,生产经营运行总体平稳,主要指标稳中有进、量质双提,发展预期持续改善。预计营业收入x亿元、超季度目标x亿元,净利润x亿元、完成季度目标,成本下降x万元、完成率x%、在控制范围内,管网漏损率x%、同比下降x个百分点。
一是坚守供水主业,在服务大局中展现新作为。供水总量x亿立方米、同比增长x%,日均供水量x万立方米,为经济社会发展提供坚强水务支撑。充分发挥所属x座水库、x亿立方米库容的拦洪调蓄作用,精准预判、科学调度、积极应对x余次强风雨影响,拦蓄洪水共计x亿立方米,仅x、x两座大型水库拦蓄洪水x亿立方米,尤其是面对台风“x”外围云系带来的强降雨,x水库削峰率达x%,x水库削峰率达x%,担起全市安全度汛的主力军责任,实现工程安全与兴利运行双赢。坚持定期调度水质安全工作、加强原水水质监测、购置蓝藻打捞船、利用雨洪资源抑制藻类生长、编制“一库一策”防控方案、强化流域水环境保护、增设活性炭投加设施、改造净水厂深度处理工艺,统筹全链条水质管理,水质合格率保持x%。
二是聚焦极致降本,在主动变革中构建新格局。进行全链条单位成本标准测算分析,建立健全上下联动、点线面结合的成本管控体系,充分拓展降本空间。聚焦落实《市国资委x专项行动方案》,深入开展“x、x,x”专项工作,以改革的勇气和决心,全力破解人员思想统一、组织架构重塑、人力资源优化、业务板块整合、利益壁垒破除等难点问题,消除变革阻力,释放发展潜能。三季度,在供水量增加的情况下,减少动力费x万元、人工费x万元、维修费x万元、药剂费x万元、其他费用x万元;自有资金集采项目完成x项、降本超x万元、降幅x%。
三是坚持目标导向,在优化营商中培育新优势。以开展营商环境问题“x、x”工作为契机,深入排查整治x、x、x、x、x等方面x大类x项问题,积极打造稳定、公平、透明、可预期的一流x营商环境。坚决落实市政府主要领导指示要求,全力推进x小区供水设施改造,x天内完成x户居民水表更换等工程,比预定工期提前x天。持续深化水电气暖网视一站式服务,开展联合服务x件次,以机制创新提升服务效能。常态开展诉求月通报和不满意件督查工作,推动营商服务提档增质,三季度共受理诉求x件,同比下降x%;市x平台集团端口诉求满意率x%,x公司端口诉求满意率x%、在全市x个单位中综合评分位列第x位。
四是紧盯民生工程,在统筹推进中实现新突破。x配置工程可研报告通过x部审批并报送x部正式受理。环评报告、移民安置规划大纲加紧完善。初设阶段重点设计方案优化、开工仪式方案编制等相关工作同步实施。x污水处理厂工程规划许可证办理进行公示,边坡支护工程预计x月中旬结束。x污水处理厂可研报告编制积极推进。x污水处理厂完成选址论证等工作。
二、确保全年目标任务圆满收官,要把握关键、精准发力
四季度生产经营任务在全年份量最重,既是收官季,也是攻坚季,继一季度筑底企稳、二季度稳中有进之后,我们在三季度呈现出量质双稳的向好态势。但从前三季度情况看,主要指标与全年预期目标相比仍有差距。决战决胜第四季度各项工作,对于完成全年目标任务、确保明年良好开局至关重要。9月份即将结束,留给我们的时间十分紧迫。各级各部门要保持好的精神状态,激发新的工作热情,咬住目标不松劲,统筹好时间表、工期表,推动各项工作举措全面落地、充分显效,以最大努力争取最好结果。
一是聚焦核心功能,着力抓好供水保障。加强x、x水库水质管理,编制水华应急处置、长期治理、水质异常预警等方案,与市生态环境局建立水质异常预警联动机制。加强警企联动,有效组织护库护渔工作。压实层级责任,严格防汛制度和调度规程,确保水库安全度汛;按照“突出实战性与应急性”的要求,认真做好应急抢险演练工作。
二是聚焦降本挖潜,着力稳定经济基础。依托GIS系统平衡管网水力,合理调整供水系统运行方式;推进DMA系统建设,高效降低管网物理漏损;升级营业管理系统,拓宽缴费渠道,降低联收经费;突出重点时段和区域加大用水稽查力度。按照“一厂一策、一站一策”的方式,加强能耗、药剂等监控分析,优化生产工艺,精控药量投放,强化精准降本。健全采购制度体系,搭建数字化采购平台,完善供应商名录,充分形成降本规模效益。启动单位成本标准测算分析工作,深挖全链条各环节降本空间,逐步建立科学合理的单位成本管控标准。
三是聚焦创收增效,着力拓展发展空间。提升自主施工比率,健全市场开拓机制,提升工程业务创效能力。加快推进存量污水处理项目盘活工作,研究获取项目特许经营期的实施路径;加强x水源热泵项目论证审核,促进深化合作。积极参与检测市场竞争,做好省住建厅城市供水水质督查项目投标工作。与x区政府加强沟通,加速推进x泵站地块收储事宜;跟进x区x合作项目及城中村改造土地收储工作。
四是聚焦改革创新,着力激活企业活力。牢牢把握国企改革的正确方向,紧盯重点量化指标落实,深入实施国有企业改革深化提升行动。科学设置企业KPI板块指标、个性指标,总部部室KPA财务指标、监督指标,强化经营责任,深化绩效考核,实现分类施策、一企一策、上下联动,激活内生动力。
五是聚焦树立标杆,着力优化营商服务。锚定获得用水“x”和用户服务“x”两个目标,推动全市优化营商环境x版方案水务领域重点任务落实见效。推行水电气公用事业连接共有环节并联实施、更名过户并联办理,推进“高效办成一件事”走深走实。优化用水报装流程,推进x服务全面实施。促进客户服务质量持续提升,实现省市x平台诉求办结率、按时反馈率保持x%。加强“x”建设,大力开展窗口服务监督整治。
六是聚焦安全稳定,着力防范各类风险。持续开展“安全生产月”各项活动,深入开展安全生产大排查,切实抓好重点领域安全隐患精准治理,织密织牢安全生产“防护网”。切实抓好金融风险防范,对子企业不良贷款率保持高度警惕,坚决防止发生系统性金融风险。畅通信访渠道,积极化解矛盾,强化舆情管控,重点关注内退职工、“三供一业”分离移交等问题,确保小的信息掌握好、大的群体稳定住。
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