“企业创一流 我们干什么”主题实践活动,旨在充分发挥岗位员工的主动性、创造性,结合天然气整体生产流程的了解、学习,并结合科室、岗位业务实际。深化“创建一流”的实质内涵,思考在创建国内一流的采气厂进程中,岗位定位是什么,明确今后努力方向,制定的具体工作步骤。紧紧围绕厂“企业创一流 我们干什么”这个主题,对工作要有设想、工作目标、工作部署、主要活动、保障措施等,并付诸实际工作中。通过实践活动,提升岗位工作水平,为国内一流采气厂建设做出自己的努力。
一、总体设想:
学习公司20xx版《内控手册》,结合厂长离任审计,完善财务制度,规范业务流程,使财务管理上台阶。
二、工作目标:
1、将内控要求落实到岗位职责中,杜绝例外事项。
2、对厂长离任审计中提出的问题及建议,举一反三,完善制度和岗位职责,提高管理水平。
三、工作部署:
1、做好内控学习及执行,内控手册中涉及财务岗位的流程要落实到岗位职责中。分析近年内控检查、测试中存在的问题及隐患,按照问题频率和重要性进行归纳,对重要的内控问题和频次高的问题进行重点关注,提高内控执行力,降低财务风险。
1)学习20xx版《内控手册》,按照公司及厂部署,组织内控学习,关注新版的变化,对风险点、重点控制要重点关注。(2-3月份)
2)做好内控自查和自测,每季度对科室内控进行自查、自测,及时发现财务运行中的问题,及时整……
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